Dans cette leçon, nous démontrons comment combiner des avoirs complets avec des factures afin d’en retirer l’affichage sur un état de compte.
Objectifs de la leçon :
- Être en mesure de combiner des transactions de factures par leur avoir complet correspondant pour les retirer d'un état de compte
Il peut arriver dans votre quotidien de souhaiter éliminer l’affichage sur un état de compte d’une FACTURE et d’un AVOIR qui s’annulent entres elles. Il est possible d’utiliser la fonction AVOIRS COMPLETS du module d’état de compte pour en faire ainsi.
COMBINER UNE FACTURE ET UN AVOIR
Une fois le tableau de résultat généré par votre requête d’état de compte tel qu’il a été survolé lors des leçons précédentes, vous devrez sélectionner la facture et son avoir correspondant. Normalement vous devriez les trouver par leur numéro de dossier identique.
Appuyez sur le bouton rouge AVOIRS COMPLETS, puis CONFIRMER pour confirmer l’action.
L’écriture appropriée sera maintenant disponible dans la rubrique PAIEMENTS À EXPORTER de la section STATS ET TABLEAUX DE BORD. Vous retrouverez des leçons portant sur cette rubrique plus loin dans l’atelier.
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